---
translated_from: en/billing/invoices.md
translated_at: "2026-09-08T09:05:14+00:00"
source_updated_at: "2026-09-08T00:00:00Z"
title: Reikningar
keywords: reikningar, sölureikningar, stofna reikning, reikningagerð, stöður, reikningslínur, sending reikninga, senda reikning, greiðslustaða, kreditreikningur, bráðabirgðareikningur, rafrænir reikningar
summary: Ítarleg handbók um stofnun, skoðun, stjórnun og sendingu reikninga í Manor. Fjallar um stofnun reikninga út frá stöðum, reikningslínur, frágang, sendingu og rakningu greiðslna.
---

# Reikningar

## Inngangur

Reikningar eru opinber skjöl sem send eru til viðskiptavina vegna unninna verka, reikningshæfra stunda, kostnaðar, ferða og vara. Í Manor tengir reikningagerðin daglega verkefnavinnu beint við viðskiptakröfur, sem tryggir nákvæma rukkun, tímanlegt sjóðstreymi og hnökralausa samþættingu við ytri bókhaldskerfi.

Að búa til reikninga í Manor hjálpar þér að:

- **Rukka nákvæmlega** — Sækir sjálfkrafa skráðar stundir, kostnað og afurðir án handvirkrar tvískráningar.
- **Viðhalda samræmi** — Notar fyrirfram skilgreinda greiðsluskilmála, greiðslufresti, verkefnaathugasemdir og VSK-stillingar.
- **Flýta sjóðstreymi** — Sendir reikninga hratt með tölvupósti eða rafrænum reikningum.
- **Fylgjast með greiðslustöðu** — Vaktar ógreiddar stöður og stemma af greidda reikninga.

## Lykilreitir

Þegar reikningur er stofnaður eða skoðaður eru eftirfarandi lykilreitir notaðir:

### Almennar upplýsingar

- **Viðskiptavinur / Greiðandi** — Viðskiptavinurinn sem ber ábyrgð á greiðslu reikningsins.
- **Verk** — Málið eða verkefnið sem rukkað er fyrir.
- **Reikningsnúmer** — Raðnúmer úthlutað út frá reglum fyrirtækisins um númeringu (t.d. forskeyti og raðtölur).
- **Útgáfudagur** — Dagsetningin þegar reikningurinn er gefinn út.
- **Gjalddagi** — Dagsetningin þegar greiðsla á að berast, reiknuð út frá greiðsluskilmálum eða greiðslufresti fyrirtækisins eða viðskiptavinarins.
- **Gjaldmiðill** — Gjaldmiðill reikningsins, ákvarðaður út frá viðskiptavininum.

### Innihald og uppbygging reiknings

- **Reikningslínur** — Sértækar rukkanlegar færslur flokkaðar eftir köflum (tími, vörur, kostnaður, ferðir, dagpeningar) eða sérsniðnar línur.
- **Verð og magn** — Einingarverð og magn (stundir, fjöldi, vegalengd) fyrir hverja línu.
- **VSK-hlutfall og upphæð** — Viðeigandi skattprósenta og heildar VSK reiknaður af samtölu án VSK.
- **Athugasemd á reikning** — Athugasemdir, bankaupplýsingar eða verklýsing sem birtast á sjálfum reikningnum.
- **Tilvísunarkóði kaupanda** — Innri innkaupapöntun eða kostnaðarstaður viðskiptavinar (PO númer) sem aðstoðar við bókhaldsafstemmingu.

### Staða og rakning

- **Staða reiknings** — Sýnir hvort reikningur er drög, tillaga, útgefinn/sendur, eða greiddur.
- **Staða sendingar** — Sýnir hvort sending reiknings tókst, bíður afgreiðslu eða mistókst.

## Stofnun reiknings

Til að stofna nýjan reikning út frá rukkanlegum stöðum:

1. Smelltu á **Reikningagerð** í aðalvalmyndinni.
2. Smelltu á **Nýr reikningur** hnappinn efst til hægri.
3. Glugginn **Stöður** opnast, sem sýnir alla órukkaða vinnu flokkaða eftir viðskiptavin, verki og rukkanlegri tegund.

   ![Stöðulisti sem sýnir órukkaðar upphæðir](../screenshots/invoices-balances-list.png)

4. Síaðu og veldu stöðurnar til að rukka:
   - Notaðu síur (eins og **Viðskiptavinur**, **Umsjónarmaður** eða **Tegundir staða**) til að finna tiltekna vinnu.
   - Hakaðu í reitina við hlið stöðufærslna verkefnisins sem þú vilt rukka fyrir.
5. Smelltu á **Stofna reikning** (eða breyttu í reikningstillögu ef endurskoðunar er þörf).
6. Í reikningsritlinum:
   - Staðfestu **Útgáfudag** og **Gjalddaga**.
   - Yfirfarðu kafla og reikningslínur (tími, ferðir, kostnaður, vörur).
   - Breyttu magni, verði eða lýsingum ef þörf krefur.
   - Skráðu eða staðfestu **Athugasemd á reikning** og **Tilvísunarkóða kaupanda**.
7. Smelltu á **Vista** eða **Senda reikning** til að ganga frá reikningnum.

## Stjórnun reikninga

### Skoðun á reikningalista

Farðu í **Reikningagerð** til að sjá alla reikninga. Reikningayfirlitið birtir:
- Reikningsnúmer og útgáfudag
- Nöfn viðskiptavina og verka
- Heildarupphæð og gjaldmiðil
- Greiðslustöðu (greiddur, ógreiddur, gjaldfallinn)
- Vísbendingu um afhendingu

![Reikningayfirlit sem sýnir reikningalista](../screenshots/invoices-billing-page-invoices.png)

### Breyting á reikningi

- Reikningum sem eru í stöðunni drög eða tillaga er hægt að breyta að vild.
- Eftir að gengið hefur verið frá reikningi og hann sendur í ytri bókhaldskerfi (t.d. Business Central, Payday, Regla) gæti þurft að búa til kreditreikning eða leiðréttingu í bókhaldskerfinu til að gera breytingar.

### Sending og afhending reikninga

- **Rafrænir reikningar** — Sendir sjálfkrafa í gegnum tengd net rafrænna reikninga (t.d. Unimaze).
- **Tölvupóstsending** — Sendir beint á skilgreint netfang viðskiptavinar fyrir móttöku reikninga.
- **Handvirk afhending** — Sæktu reikninginn sem PDF-skjal til að afhenda viðskiptavininum handvirkt.
- Hægt er að fylgjast með afhendingarstöðu undir **Reikningagerð** > **Afhending**.

### Stofnun kreditreikninga

Ef þörf er á leiðréttingu eða ógildingu á útgefnum reikningi:
1. Opnaðu frágengna reikninginn.
2. Veldu þann valkost að stofna **Kreditreikning** (eða kreditnótu).
3. Yfirfarðu kreditfærðar línur og staðfestu bakfærsluna.

## Bestu venjur

- **Farið reglulega yfir órukkaðar stöður** — Skoðaðu Stöðuyfirlitið vikulega til að tryggja að rukkað sé fljótlega fyrir vinnu og gamlar stöður safnist ekki upp.
- **Notið reikningstillögur fyrir margs konar samþykktarferli** — Notaðu tillögur til að leyfa verkefnastjórum að yfirfara vinnu áður en fjármálateymið gefur út lokareikningana.
- **Staðfestið tilvísanir viðskiptavinar** — Tryggðu að tilvísunarkóðar og innkaupanúmer (PO) kaupanda séu útfyllt áður en sent er til að koma í veg fyrir tafir á greiðsluferli viðskiptavinarins.
- **Nýttu sjálfvirka reikningagerð** — Fyrir fastagreiðslur eða endurtekin verkefni, virkjaðu sjálfvirka reikningagerð til að búa til reikninga á ákveðnum tíma í hverjum mánuði.

## Tengt efni

- [Yfirlit reikningagerðar](billing-page.md) — Ítarlegt yfirlit yfir hluta reikningagerðar
- [Yfirlit staða](balances-overview.md) — Skilningur á og síun á órukkuðum stöðum viðskiptavina
- [Reikningstillögur](invoice-proposals.md) — Vinnuferli rukkunardraga og samþykkisskref
- [Bráðabirgðareikningar](proforma-invoices.md) — Stofnun PDF-forskoðana til forskoðunar fyrir viðskiptavini
- [Sending reikninga](invoice-delivery.md) — Eftirlit með afhendingarstöðu og úrlausn á misheppnuðum sendingum
- [Uppsetning reiknings](invoice-setup.md) — Stillingar á númeringu, útliti og sjálfgefnum greiðsluskilmálum
- [Sjálfvirkir reikningar](automated-invoices.md) — Tímasetning á sjálfvirkum mánaðarlegum reikningum