---
translated_from: en/projects/multiple-payers-on-a-project.md
translated_at: "2026-11-04T04:07:12+00:00"
source_updated_at: "2026-11-04T04:00:39+00:00"
title: Margir greiðendur á verki
keywords: margir greiðendur, meðgreiðendur, sameiginlegt verkefni, skipting reiknings, skipting reikninga, stillingar greiðanda, greiðandi á færslu, skipt reikningsgerð, sameiginlegur reikningur, hver greiðir, velja greiðanda, þriðji aðili greiðir, kostnaðarskipting, greiðandi verks, aðalviðskiptavinur, tilvísunarnúmer kaupanda, samningur
summary: Í Manor er hægt að skrá marga greiðendur á eitt verk á þrjá vegu. Skipting reiknings deilir allri reikningsgerð verksins eftir prósentu. Stillingar greiðanda gera fleiri viðskiptavini valanlega, hvern með sitt tilvísunarnúmer kaupanda. Einnig má velja greiðanda á einstökum tíma-, aksturs-, kostnaðar-, vöru- og dagpeningafærslum. Hér er lýst hvernig kostnaði er skipt með hverri aðferð og hvernig það birtist á reikningum.
url: /matter
---

# Margir greiðendur á verki

Stundum þarf að senda reikninga fyrir eitt verk á fleiri en einn greiðanda. Dæmi um það eru sameiginlegt verkefni þar sem tvö fyrirtæki skipta með sér lögfræðikostnaði, málskostnaður sem meðstefndir aðilar skipta á milli sín, eða móðurfélag og dótturfélag sem skipta kostnaði við sama verkefni.

Manor styður þetta á þremur stigum og hægt er að nota fleiri en eitt þeirra á sama verki:

| Aðferð | Hvað hún gerir | Skipting | Stillt í |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Skipting reiknings** | Skiptir allri reikningsgerð verksins á milli nokkurra viðskiptavina | Prósenta af hverri reikningslínu | Verk → spjaldið **Skipting reiknings** |
| **Stillingar greiðanda** | Gerir fleiri viðskiptavini valanlega sem greiðendur einstakra færslna | 100% á einn greiðanda fyrir hverja færslu | Verk → spjaldið **Stillingar greiðanda** |
| **Greiðandi á reikningshæfri færslu** | Velur hver greiðir fyrir tiltekna tíma-, aksturs-, kostnaðar-, vöru- eða dagpeningafærslu | 100% á einn greiðanda fyrir hverja færslu | Í færsluforminu (t.d. **Skrá tíma**) |

Þessi grein er inngangur að efninu. Nákvæma lýsingu á skiptingu reikninga er að finna í [Skipting reiknings](../billing/invoice-splits.md) og yfirferð yfir einstaka reiti í reikningsstillingum verks í [Reikningsstillingar verks](project-billing-settings.md). Þar eru ítarlegar upplýsingar, en þessi grein hjálpar þér að velja þá leið sem hentar verkefninu.

> **Athugasemd:** Skipting reikninga er ekki í boði fyrir verk sem falla undir samning. Þar sem vinna sem fellur undir samning er dregin af innistæðu samningsins er ekki hægt að skipta slíku verki á milli margra greiðenda. Ef verkið fellur undir samning skaltu nota **stillingar greiðanda** eða velja greiðanda á hverja færslu í staðinn. Sjá [Skipting reiknings](../billing/invoice-splits.md) um skiptingu reikninga og [Samningsþekja verks](project-retainer-coverage.md) um hvernig samningsþekja virkar.

## Forsendur

Áður en hægt er að senda reikninga á marga greiðendur fyrir eitt verk:

- **Verkið þarf að hafa viðskiptavin.** Hvert verk hefur einn **aðalviðskiptavin** (reiturinn **Viðskiptavinur** á verkinu). Öðrum greiðendum er bætt við til viðbótar honum.
- **Hinir viðskiptavinirnir þurfa að vera til.** Stofnaðu eða staðfestu önnur greiðandi fyrirtæki undir **Viðskiptavinir** fyrst, svo hægt sé að velja þau í gluggunum fyrir skiptingu og stillingar greiðanda.
- **Reikningagerð þarf að vera virk á verkinu.** **Tegund verks** þarf að vera **Reikningagerð virk** svo hægt sé að reikningsfæra vinnuna. Sjá [Stofnun verks](project-creation.md).
- **Heimild til að velja greiðanda á reikningshæfa færslu.** Til að velja greiðanda á einstaka færslu þarf heimildina *Getur valið greiðanda á færslu*. Til að breyta greiðendastillingum verks þarf heimild til að breyta verkum. Hlutverkum er stjórnað undir **Kerfisstjórn** → **Hlutverk** (sjá [Sérsniðnar heimildir hlutverka](../administration/custom-role-permissions.md)).
- **Ljúka þarf stillingum fyrir reikningsgerð.** Skipting reiknings og stillingar greiðanda eru notaðar þegar reikningar eru undirbúnir, svo settu þær upp áður en þú býrð til reikninga fyrir tímabilið.

## Að velja rétta leið

- Notaðu **skiptingu reiknings** þegar sama umsamda prósenta á að gilda um *allt* sem reikningsfært er á verkinu, til dæmis þegar tveir samstarfsaðilar skipta öllum kostnaði 50/50.
- Notaðu **stillingar greiðanda** þegar verkið er almennt reikningsfært á einn viðskiptavin en tilteknar færslur eiga að greiðast af öðru fyrirtæki. Þegar stillingu greiðanda er bætt við verður það fyrirtæki valanlegt í reitnum **Greiðandi** á nýjum færslum.
- Notaðu **greiðanda á færslu** þegar aðeins stöku færsla tilheyrir öðrum greiðanda. Þá geturðu valið greiðandann beint á færslunni án þess að breyta sjálfgefnum stillingum verksins.

Hægt er að nota þessar leiðir saman: verk getur bæði haft hlutfallslega skiptingu *og* fleiri greiðendur sem velja má fyrir einstakar færslur.

## Margir greiðendur með skiptingu reiknings

Skipting reiknings deilir reikningsgerð verksins á milli viðskiptavina eftir prósentu. Aðalviðskiptavinur verksins er alltaf í fyrstu línu (sjálfgefið 100,00%) og meðgreiðendum er bætt við hann.

1. Opnaðu verkið (**Verk** → veldu verkið).
2. Finndu spjaldið **Skipting reiknings** í hliðarstikunni hægra megin og smelltu á **Ný skipting** (eða á **Breyta stillingum skiptingar** ef skipting er þegar til).
3. Í glugganum **Stillingar skiptingar reikninga** skaltu smella á **Bæta við nýrri skiptingu** til að bæta við línu fyrir meðgreiðanda.
4. Veldu **Viðskiptavin** og sláðu inn **Prósentu** fyrir hvern meðgreiðanda. Einnig má skrá **Tengilið kaupanda** og **Tilvísun kaupanda** fyrir viðkomandi aðila.
5. Prósenta aðalviðskiptavinarins er reiknuð sjálfkrafa sem það sem eftir stendur, svo línurnar eru alltaf samtals **100,00%**. Í glugganum er lína aðalviðskiptavinarins merkt **(Aðalviðskiptavinur)** og henni er ekki hægt að breyta.
6. Smelltu á **Vista**.

![Glugginn Stillingar skiptingar reikninga sem sýnir aðalviðskiptavin og meðgreiðanda með prósentum og tilvísun kaupanda](../screenshots/multiple-payers-invoice-split-dialog-is.png)

Þegar skiptingin hefur verið stillt birtir spjaldið **Skipting reiknings** yfirlit yfir hana, með aðalviðskiptavininum, hverjum meðgreiðanda og prósentum þeirra, ásamt línunni **Samtals** sem þarf að sýna 100,00%. Ef engin skipting hefur verið skráð birtist textinn „Engar skiptingar reikninga skilgreindar í þessu verki.“

![Spjaldið Skipting reiknings á verksíðunni sem sýnir 50/50 skiptingu á milli tveggja viðskiptavina](../screenshots/multiple-payers-invoice-split-card-is.png)

Hægt er að breyta skiptingunni hvenær sem er með **Breyta stillingum skiptingar**, eða eyða öllum skiptingum í einu með **Eyða öllum skiptingum** í glugganum.

### Hvernig skipting reiknings virkar

- Hver lína í skiptingunni er **prósenta af öllum eftirstöðvum verksins**. Þegar reikningur er gerður tekur Manor óreikningsfærða tíma, akstur, kostnað, vörur og dagpeninga og skiptir þeim hlutfallslega á milli viðskiptavinanna.
- Manor heldur samtölunni réttri fyrir þig: þú slærð aðeins inn prósentur meðgreiðendanna og hlutur aðalviðskiptavinarins er reiknaður sjálfkrafa, svo línurnar eru alltaf samtals **100,00%**.
- Hver greiðandi fær **sinn eigin reikning** fyrir sinn hlut, með eigin tengilið kaupanda og tilvísunarnúmeri kaupanda.
- Hver reikningur er rakinn og merktur greiddur sérstaklega, svo hægt sé að fylgja hverjum greiðanda eftir fyrir sig.

Sjá [Skipting reiknings](../billing/invoice-splits.md) fyrir ítarlega leiðsögn.

## Fleiri greiðendur með stillingum greiðanda

Með stillingum greiðanda geturðu gert aðra viðskiptavini valanlega sem greiðendur einstakra færslna á verkinu, hvern með sitt tilvísunarnúmer kaupanda.

1. Opnaðu verkið og finndu spjaldið **Stillingar greiðanda** í hliðarstikunni.
2. Smelltu á **Breyta stillingum greiðanda**.
3. Veldu **Viðskiptavin** í glugganum og sláðu inn **Tilvísunarnúmer kaupanda** fyrir hann ef þörf er á.
4. Smelltu á **Bæta við greiðanda** til að bæta fleiri greiðendum við og smelltu svo á **Vista**.

![Gluggi fyrir stillingar greiðanda með einum greiðanda og hnappinum Bæta við greiðanda](../screenshots/multiple-payers-payer-preferences-dialog-is.png)

Spjaldið **Stillingar greiðanda** sýnir þá viðbótargreiðendurna og tilvísunarnúmer kaupanda. Ef engar stillingar hafa verið skráðar birtist textinn „Engar stillingar greiðanda skilgreindar fyrir þetta verk.“

![Spjaldið Stillingar greiðanda sem sýnir viðbótargreiðanda á verkinu](../screenshots/multiple-payers-payer-preferences-card.png)

Stillingar greiðanda færa ekki einar og sér neina reikningsgerð. Þær gera þessa viðskiptavini aðeins valanlega sem greiðendur þegar færsla er skráð. Greiðandinn er síðan valinn á sjálfri færslunni (sjá næsta kafla). Sjálfgefinn greiðandi verksins er áfram viðskiptavinurinn sem skráður er á verkið. Hægt er að bæta við stillingu greiðanda fyrir viðskiptavin sem er ekki aðalviðskiptavinur verksins, svo framarlega sem viðskiptavinurinn er til í kerfinu.

## Greiðandi valinn á einstakri reikningshæfri færslu

Tíma-, aksturs-, kostnaðar-, vöru- og dagpeningafærslur hafa allar reitinn **Greiðandi**. Sjálfgefið gildi hans er **Sami og viðskiptavinur**, þ.e. viðskiptavinur verksins eða skipting verksins. Ef stillingar greiðanda hafa verið skráðar á verkið birtast viðbótarviðskiptavinirnir sem valkostir.

1. Stofnaðu færsluna eins og venjulega (t.d. **Skrá tíma**, **Skrá kostnað**, **Skrá akstur**, **Skrá vöru** eða **Skrá dagpeninga**).
2. Opnaðu fellilistann **Greiðandi** og veldu fyrirtækið sem á að greiða fyrir færsluna, eða láttu **Sami og viðskiptavinur** standa til að nota sjálfgefna stillingu verksins.

![Reiturinn Greiðandi á tímafærslu sem sýnir sjálfgefna gildið Sami og viðskiptavinur](../screenshots/multiple-payers-time-entry-payer-field-is.png)

![Fellilistinn Greiðandi á tímafærslu sem sýnir tiltæka greiðendur](../screenshots/multiple-payers-time-entry-payer-dropdown.png)

Þegar greiðandi er valinn á færslu fer **100%** hennar á valinn greiðanda. Þá er einni færslu ráðstafað í heild en ekki hlutfallslega. Þetta er annað en skipting reiknings, sem deilir hverri línu hlutfallslega á milli viðskiptavina.

> **Ábending:** Ef breyta þarf greiðanda færslu sem þegar hefur verið skráð skaltu breyta færslunni og reitnum **Greiðandi**, að því gefnu að þú hafir heimild til að velja greiðanda á færslur.

## Hvernig margir greiðendur birtast á reikningum og í reikningsgerð

- **Með skiptingu reiknings:** þegar reikningur er gerður fyrir verkið verður til **sérstakur reikningur fyrir hvern viðskiptavin í skiptingunni**. Hver reikningur nær yfir prósentu viðkomandi viðskiptavinar af reikningsfærðum færslum og ber eigin tengilið kaupanda og tilvísun kaupanda. Reikningarnir eru skráðir og greiddir hver fyrir sig undir **Reikningagerð** → **Reikningar**.
- **Með stillingum greiðanda og greiðanda á færslu:** færslur halda sínum greiðanda og þegar reikningur er gerður er vinnan stíluð á þann greiðanda sem ber ábyrgð á henni. Listinn yfir reikningshæfar færslur og eftirstöðvar sýna **Greiðanda** hverrar línu, svo auðvelt er að sjá á hvern hver færsla verður reikningsfærð.
- **Á verksíðunni:** spjaldið **Skipting reiknings** sýnir prósentuskiptinguna og spjaldið **Stillingar greiðanda** sýnir viðbótargreiðendur og tilvísunarnúmer kaupanda þeirra.
- **Í eftirstöðvum og undir Gögn:** dálkurinn **Greiðandi** (t.d. í töflunum fyrir reikningshæfar færslur og tíma undir **Gögn**) sýnir hvaða viðskiptavinur ber ábyrgð á hverri færslu. Það kemur að gagni þegar farið er yfir verk með marga greiðendur fyrir reikningsgerð. Sjá [Yfirlit eftirstöðva](../billing/balances-overview.md) og [Reikningshæfar færslur](../data/billables.md).
- **Eftirfylgni greiðslna:** þar sem reikningar úr skiptingu eru aðskilin skjöl er reikningur hvers greiðanda merktur greiddur, greiddur að hluta eða ógreiddur sérstaklega.

Sjá [Reikningar](../billing/invoices.md) um hvernig reikningar eru stofnaðir, forskoðaðir og sendir.

## Góðar starfsvenjur

- **Semdu um skiptinguna fyrir reikningsgerð.** Staðfestu prósenturnar með öllum aðilum og settu þær upp áður en reikningar eru gerðir fyrir tímabilið.
- **Gættu að brotnum prósentum.** Í þriggja aðila skiptingu, t.d. 33,33 / 33,33 / 33,34, skaltu ákveða hvaða aðili tekur á sig námundunarmuninn.
- **Gefðu hverjum greiðanda sína tilvísun.** Skráðu rétt **Tilvísunarnúmer kaupanda** fyrir hverja línu í skiptingu og hverja stillingu greiðanda, svo bókhald hvers fyrirtækis geti parað reikninginn.
- **Notaðu leiðbeiningar um reikninga fyrir innri upplýsingar.** Settu áminningar fyrir þann sem gerir reikninga (t.d. „þessu verki er alltaf skipt 50/50“) í reitinn **Leiðbeiningar v/reikninga** á verkinu. Þær birtast ekki á reikningnum. Sjá [Reikningsstillingar verks](project-billing-settings.md).
- **Hafðu aðalviðskiptavininn fyrstan.** Viðskiptavinur verksins er alltaf sjálfgefinn greiðandi alls og fyrsta línan í skiptingunni. Bættu öðrum fyrirtækjum við sem meðgreiðendum eða með stillingum greiðanda frekar en að breyta viðskiptavini verksins.

## Tengt efni

- [Skipting reiknings](../billing/invoice-splits.md): ítarleg leiðsögn um hvernig reikningsgerð verks er skipt á milli viðskiptavina eftir prósentu, með tengiliðum og tilvísunum kaupanda.
- [Samningsþekja verks](project-retainer-coverage.md): hvernig verk er tengt við samning. Ekki er hægt að nota skiptingu reiknings á verk sem falla undir samning.
- [Reikningsstillingar verks](project-billing-settings.md): allir reikningsreitir verks, þar á meðal reikningsupplýsingar, tilvísun kaupanda og sérstakt fyrirkomulag reikningsgerðar.
- [Reikningar](../billing/invoices.md): allt ferli reikningsgerðar, þar á meðal meðferð greiðenda og skiptinga.
- [Yfirlit eftirstöðva](../billing/balances-overview.md): yfirferð og síun upphæða sem reikningsfært er út frá.
- [Reikningshæfar færslur](../data/billables.md): sameinaður listi reikningshæfra færslna, þar á meðal dálkurinn Greiðandi.
- [Stofnun verks](project-creation.md): stofnun verks og stillingar reikningsgerðar frá upphafi.
- [Viðskiptavinir](../clients/clients.md): stofnun og umsjón viðskiptavina sem notaðir eru sem greiðendur.
- [Sérsniðnar heimildir hlutverka](../administration/custom-role-permissions.md): þar á meðal heimildin til að velja greiðanda á færslu.